– это счет, на который относится НДС, как правило, 90.03
Однако при наличии определенных настроек (в частности дожжен быть заполнен регистр сведений Счета учета номенклатуры) программа автоматически сама выводит корреспонденцию счетов при продаже товара. Тогда просто нужно проверить, все ли правильно.
Задание 2. Выпишите от 08.04.2009 г. товарную накладную (ТОРГ-12) на счет от 01.04.2009 для ООО «Икс» на 4 двухколесных велосипеда по цене 10 564 руб. на сумму 49 862,08 руб. (в т.ч. НДС – 7 606,08 руб.). Для этого:
1. Заполните счета учета номенклатуры для велосипеда двухколесного: выполните команду основного меню Предприятие/Товары (материалы, продукция, услуги)/Счета учета номенклатуры и введите счета учета, как показано на рисунке:
Примечание: в поле Номенклатура можно вводить не только конкретные элемен-ты, но и группы элементов.
2. После этого оформите документ Реализация товаров и услуг: вид операции Продажа, комиссия. Проверьте результат:
3. Запишите документ и просмотрите его печатную форму.
Примечание: При оказании УСЛУГ нужно выбрать форму Акт об оказании услуг!
2.1.3. Счет-фактура
После того, как накладную подпишет покупатель, документ Реализация товаров и услуг нужно провести. Помимо накладной для покупателя нужно подготовить счет-фактуру.
Счет-фактура – это документ, который подтверждает право покупателя на нало-говый вычет при уплате НДС.
Этот документ нужен покупателям, ведущим учет в классической системе налого-обложения. Выданный покупателю счет-фактура не требует никакой отдельной проводки.
Для оформления счет-фактуры необходимо:
1. В окне соответствующей реализации нажать на ссылку Ввести счет-фактуру.
2. Заполнить счет-фактуру: частично это будет уже сделано, на основании данных, введенных для формирования накладной. Но:
• Если в качестве основания счета-фактуры выступает несколько документов, тогда нужно показать недостающие: необходимо поставить галочку рядом со словом Список.
• Нужно указать номер и дату расчетно-платежного документа, как правило, это банковская «платежка», реже – расчеты производятся через кассу. Если «платежка» не одна, а их несколько, то необходимо отметить флажком пара-метр Список.
Задание 3. Проведите Товарную накладную из задания 2 и выпишите к ней счет–фактуру.
Loading ...