Как вы заметили, между справочниками «Номенклатура», «Складская картотека» и «Прайс-лист» существует тесная взаимосвязь. Складская картотека и прайс-лист формируются на основе номенклатуры. Все изменения основных характеристик товара (название, номер, параметры, тип, цена), сделанные в одном справочнике, сразу повлекут изменения в других.

На практике возможно появление следующих ситуаций:

§       Карточка может находиться только в номенклатуре. Эта ситуация могла возникнуть в случае, если вы планировали реализовывать данный товар, поместили информацию о нём в прайс-лист (и, конечно, номенклатуру), но спрос оказался неудовлетворительным, и закупать товар вы не стали. Из прайс-листа вы его удалили, а из номенклатуры удалять не стали «на всякий случай».

§       Карточка может находиться в складской картотеке (и номенклатуре, соответственно), но её может не быть в прайс-листе. Это приблизительно соответствует ситуации, когда у вас есть какой-либо товар на складе, и вы не хотите его выставлять на продажу.

§       Карточка может находиться в прайс-листе (и номенклатуре) и её может не быть в складской картотеке. Ситуация, когда вы предлагаете товар, которого ещё нет на складе (например, для анализа спроса).

§       Одна и та же карточка товара может быть одновременно и в прайс-листе, и в складской картотеке (и, конечно, номенклатуре).

Карточки товара можно свободно перемещать из номенклатуры в прайс-лист и картотеку (клавиша <Alt+Ins>
в любом из справочников).

Можно удалить карточку из прайс-листа, или из картотеки, не удаляя её из других справочников (<Alt+Del>).

Карточка считается полностью удалённой лишь в том случае, если она отсутствует в номенклатуре.

Если выбрать просмотр деревом, то документы будут выведены на экран в привычном для вас виде – разложенными по папкам.

При просмотре списком документы как бы «вынимаются» из своих папок, и отражаются на экране общим списком. Названий самих папок при этом не будет видно.

Признаки документов

С помощью установки данных флагов можно формировать любые выборки документов.

Красные, Зелёные, Белые, Без пометок – выбираются документы, помеченные соответственно красным, зелёным, белым цветом или вообще без пометок.

Непросчитанные – будут отобраны документы с непросчитанной себестоимостью («белые»).

Закрытые, Незакрытые – выбираются соответственно закрытые или открытые документы.

Отгруженные, Неотгруженные – с помощью этих флагов вы сможете отобрать, например, исходящие счета, по которым была совершена полностью или частично отгрузка (выписана расходная накладная на отпуск ТМЦ), или же, напротив, по которым отгрузки ещё не было.

Оплаченные, Неоплаченные – выбираются документы, по которым была, либо не была произведена оплата.

С плюсом, без плюса – аналогично предыдущему с помощью данных флагов можно отобрать документы, которые были помечены плюсом, либо документы, которые помечены не были.

Как видите, с помощью <Ctrl+Q> можно сделать многое, но, увы, не всё. Довольно часто требуется сделать выборку документов, например, расходных накладных, которые не были оплачены в срок. Получатель в таких накладных помечается красным цветом. Нельзя путать красный цвет получателя, поставщика (Лицо1 в документах) и цвет самого документа, его номера. Цвет документа вы задаёте сами при помощи <Ctrl+W>, он может быть красный, белый, зелёный. А красный цвет лица, на которое оформлен документ, устанавливает сама программа.

Так вот, для выбора «просроченных» накладных используйте команду поиска <Ctrl+S>. В строке поиска напишите:

(‘К оплате’ > 0) и (‘Срок оплаты’ < ТекДат)

установите флаги «Выбрать найденные» и «Условное выражение».

Мы рассказали вам обо всех основных формах первичных документов, с которыми вы можете столкнуться при работе в задаче «Товары и материалы». Надеемся, что всё вам было понятно, и вы сможете разобраться с любой возникшей трудной ситуацией при оформлении складских документов. Теперь же поговорим немного об отчётах, которые программа позволит вам получить, опираясь на введённые вами данные.

Программа позволяет в любом реестре документов отображать на экране лишь те, которые удовлетворяют заданным требованиям. Выбор документов для просмотра осуществляется с помощью комбинации клавиш <Ctrl+Q>.

╔[■]══════════ Выбираются документы ═══════════[X]╗

║                                                 ║

║ С  01.01.02 ↑    по  31.12.02 ↑    Тема  ··· ↑↓ ║

║                                                 ║

║ Лицо1                          ↑   Просмотр     ║

║ Лицо2                          ↑    (•) Деревом ║

║ Автор                          ↑    ( ) Списком ║

║                                                 ║

║  [√] Все (без ограничений)  [ ] Отгруженные     ║

║  [ ] Красные                [ ] Неотгруженные   ║

║  [ ] Зеленые                [ ] Оплаченные      ║

║  [ ] Белые                  [ ] Неоплаченные    ║

║  [ ] Без пометок            [ ] С плюсом        ║

║  [ ] Непросчитанные         [ ] Без плюса       ║

║  [ ] Закрытые               [ ] В обработке     ║

║  [ ] Незакрытые             [ ] Не в обработке  ║

║  [ ] Выбирать только с указанными признаками    ║

║                                                 ║

║                     Сохранить  ▄    Отменить  ▄ ║

║                    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

╚═════════════════════════════════════════════════╝

С…По…

Укажите период времени, за который требуется выбрать документы.

Тема

Для того, чтобы отобрать только документы с определённой темой, укажите её в данном поле.

Лицо1, Лицо2

В данном поле можно указать лицо из справочника организаций, частных лиц, сотрудников и других. Тогда в выборку попадут документы с указанным лицом в поле «Лицо1» («Лицо2»).

Автор

Можно выбрать документы, созданные тем или иным сотрудником вашей организации, для этого достаточно указать его в данном поле. Это может быть полезно, например, для определения эффективности работы менеджеров.

В этом отчёте можно увидеть информацию о поступлении товара на конкретный склад, раздел склада за указанный период времени. Отчёт даёт возможность проследить, какое количество товара было закуплено у поставщиков, сколько готовой продукции было заприходовано, сколько товара вернули покупатели.

В справке приводятся данные о цене, себестоимости и количестве каждого наименования ТМЦ.

Исходящий счёт или счёт на предоплату товара оформляется в одноимённом реестре документов из верхнего меню «Документы».

╔[■]════════════════════════════════ Счёт ═══════════════════════════════[▼][X]╗

║ Дата  09.08.01                                                  По документам║

║Номер  125      /     ↑↓                ►     │     ║       │  ║             ◄║

║                                              │     ║       │  ║              ║

║Покупатель  Детский комбинат N 15    ↑  Вид цены          Срок оплаты Отсрочка║

║Грузополуч.                          ↑   Базовая        ↑  14.08.01 ↑  3      ║

║                  Наименование                  ║Кол_во│   Цена   │  Сумма    ║

║ Кукла "Барби"                                  ║    23│    200.00│   4600.00 ▲

║ Машинка пластмассовая "Самосвал"               ║     9│    100.00│    900.00 █

║►Плюшевый медведь                               ║     5│    260.00│   1300.00◄█

║                                                ║      │          │           █

║                                                ║      │          │           █

║                                                ║      │          │           ▼

║Cумма2       Примечание ─────────────────────────────────── ИТОГО:    6800.00 ║

║                                                                              ║

║Операция                                             Параметры ▄ ►Сохранить◄▄ ║

║ Исходящий счёт                               ↑      ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

╚<3/3>════════════════════════════════════════════════════Автор:               ╝

Вид цены

Здесь укажите вид цены, действующей для данного покупателя. Программа предложит выбор основных видов цен (помните, мы говорили об этом при заполнении справочника «Вид цены»).

При выборе в счёт наименований товаров будут проставляться цены, указанные в карточке товара. При желании можно изменить их вручную. Ещё раз напомним, что цены в счёте и в расходной накладной будут трактоваться программой исходя из установленных при настройке задачи констант и параметров разделов задачи (папок документов) или параметров самого документа– включают они НДС и НСП или нет.

Резерв

Резервировать по умолчанию во вновь создаваемом счёте товар или нет, определяется флагом «Резервирование товара в счетах» конфигурации задачи. Для каждой конкретной позиции счёта можно вручную поставить или убрать этот флаг.

Для всех позиций счёта изменить состояние флага можно нажатием <Ctrl+K> на уже сформированном счёте.

Операция

Укажите правило операций с именем «Счёт исходящий».

Печать документа

Как обычно – клавишей <F4>. Суммы налогов в документе рассчитываются от суммы цен исходя из установленных параметров.

Ведомость формируется аналогично оборотной ведомости, но в отличие от неё отражает лишь остатки товара на определенное число. Кроме того, в одной ведомости указывается и цена и себестоимость товаров. Этот отчет строится несколько быстрее и поэтому, если не требуется иметь данные о движении товара, то предпочтительнее пользоваться именно им.

При указании даты, на которую требуется вывести ведомость остатков, следует учитывать, что данные выводятся на утро указанной даты. Говоря иначе, если вам нужны остатки с учётом всех проведённых операций по товару включая вечер 31.08.01, то необходимо указать дату при построении отчета – «На 01.09.01».

Как и в большинстве задач комплекса, работа в задаче «Товары и материалы» начинается с заполнения справочных данных. Вы должны рассказать программе о наличии в вашей организации складов, об ассортиментном перечне товаров и материалов на этих складах, о ценовой политике организации.

Изначально вы должны чётко представить себе всю структуру (скелет) справочника – из каких разделов и групп будет состоять номенклатура. И разделы, и группы создаются в программе по одному и тому же принципу – клавишей
<Ctrl+Ins>. Сначала создаются разделы, затем внутри них – группы. Вы, конечно, помните, что разделы и группы отличаются от обычных записей (карточек) тем, что слева от их названия горит зелёный треугольник. Не забывайте, что зайти в группу можно клавишей <Enter>, а выйти из неё – клавишами
<Esc> или
<BackSpace>.

╔[■]═════════════════════════════ Группа ══════════════════════════════[X]╗

║Название группы                                                          ║

║ АВТОМОБИЛИ                                                             ↑║

║         Параметр        │ Имя ║   Значение                              ║

║►Счёт складского учёта   │СЧ_СК║41-ОПТ-20     ◄▲ НомНомер                ║

║ Ставка HДС              │Н1   ║20             █  12                     ║

║ Ставка HСП              │Н2   ║5              █                         ║

║ Шифр                    │ШИФР ║               █              Сохранить ▄║

║ Счёт продажи            │СЧ_ПР║90             █              ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀║

║ Вид деятельности        │ВИД_Д║ОПТ            █              Отменить ▄ ║

║                         │     ║               ▼              ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Название группы

Тут всё понятно – просто укажите название.

НомНомер

Здесь вам нужно задать номенклатурный номер группы, начиная с которого будут формироваться номера всех карточек товаров, создаваемых в этой группе. Этот номер формируется программой автоматически, и в большинстве случаев корректировать его не требуется. Все номенклатурные номера (и групп, и карточек) должны быть уникальными. Если вы попытаетесь создать группу или карточку, присвоив ей один из уже зарезервированных номенклатурных номеров, программа выдаст вам сообщение об ошибке. Номенклатурный номер может состоять не только из цифр, но и из букв и служебных символов, например, «-», «/» и т.п. Советуем не давать группам слишком длинные номера, достаточно ограничиться двумя-тремя символами. В этом случае номера самих карточек товаров и материалов не будут очень длинны (номер карточки или подгруппы формируется добавлением к номеру группы), а это облегчит ввод наименований в документы по номеру.

Параметр

В это поле клавишей <Ins> нужно выбрать из справочника «Параметры объектов» те, которые задают основные характеристики создаваемого раздела (группы) товаров или материалов. К ним относятся: счёт складского учёта (полный номер счёта, на котором учитываются ТМЦ), ставки основных налогов – НДС и НСП. Для разделов, содержащих товары для продажи, следует указать также счёт, на котором ведётся их реализация (счёт продажи).

Заметим, что при создании группы внутри какого-либо раздела, все параметры, определённые для этого раздела, автоматически переносятся и на группу. Однако создаваемая вами группа товаров может иметь характеристики, отличные от определённых для раздела. Чтобы сделать исправления, достаточно клавишей
<F3>
открыть параметр для редактирования и в поле «Значение» проставить нужное. Необходимо помнить, что значения основных параметров (счёт складского учёта и ставки налогов) должны быть обязательно правильно указаны. Можно также для каждой группы клавишей <Ins> добавить собственные параметры, которых нет у раздела.

Например, вы создаёте группу товаров, предназначенных для оптовой торговли, которые облагаются по ставке НДС 10% и ставке НСП 5%. Такой товар удобно учитывать на счёте «41-ОПТ-10», где субсчёт «ОПТ» указывает на принадлежность товара к товарам оптовой торговли, а субсчёт «10» – на 10-ти процентную ставку НДС (именно таким критериям отвечает предлагаемый программой план счетов. Естественно, вы будете исходить из собственного плана счетов). При реализации товара будут делаться проводки на счёт «90». В этом случае значения параметров группы должны быть установлены следующим образом:

Теперь сохраните введённые данные – группа товаров создана. Ещё раз отметим, что установленные параметры можно будет переопределить впоследствии для каждой подгруппы и каждого конкретного товара в группе.

Аналогичным образом сформируйте остальные группы товаров на складе. Программа допускает любой уровень вложенности: внутри одной группы можно создать другие, как бы подгруппы основной.

Допустимо создание группы товаров без разбиения по ставкам НДС, тогда параметр «СЧ_СКЛАДА» определяется основным субсчётом, например, «41-ОПТ». А окончательно формировать конкретные субсчета для бухгалтерских проводок можно при помощи правил операций. Однако в стандартной поставке программы подобные правила не предусмотрены, и вам потребуется корректировка уже существующих, либо создание новых правил.

Вы уже привыкли к тому, что работа в любой задаче комплекса начинается с настройки задачи на вашу организацию. Не отступим мы от этой традиции и сейчас. Перейдите в верхнее меню (по клавише <F10>), выберите пункт «Услуги» и в открывшемся подменю пункт «Конфигурация задачи». В диалоговом окне необходимо сделать следующие установки (перемещение между полями, как обычно, с помощью клавиши <Tab>):

╔[■]════════════════════════ Конфигурация задачи ════════════════════════[X]╗

║Себестоимость списания             Выдаваемые предупреждения и запросы     ║

║ ( ) не просчитывается (как есть)   [√] Реальное отсутствие на складе      ║

║ (•) рассчитывается если нужно      [√] Отсутствие с учетом резерва        ║

║ ( ) всегда рассчитывается заново   [ ] Цена расхода ниже себестоимости    ║

║ ( ) проверяется установленная      [√] Отсутствие при закрытии документа  ║

║Расчет себестоимости на:                                                   ║

║ (•) дату документа                 [ ] Свертывание комплектующих          ║

║ ( ) конец месяца                   [ ] Резервирование товара в счетах     ║

║ ( ) конец года                     [ ] Использование скидок в цене        ║

║ ( ) текущий день                   [ ] Печать документов в свернутом виде ║

║при расчете учитываются документы   [ ] Рассчитывать возврат(расход с – кол)║

║ только нормально закрытые    ↑     [ ] Проверять остатки на текущий день  ║

║                                    [ ] Не закреплять более поздний расход ║

║ Округление цен до  0.01000         [ ] Быстрый расчет списания            ║

║     Основная цена  Базовая   ↑     [ ] Учитывать замены при отгрузке      ║

║             Цена2  валютная  ↑    Выбор наименований в документы из       ║

║             Цена3  рублевая  ↑     складской картотеки                  ↑ ║

║      Оплата через  3    дней      Запуск драйвера кассы      Сохранить  ▄ ║

║                                    AMS100F.EXE              ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

║Кол-во упаковок (мест)             Маска штрих-кода            Отменить  ▄ ║

║ не используются              ↑                               ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

║                                                                           ║

╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Себестоимость списания

Под себестоимостью понимается закупочная цена, по которой товар хранится на складе. Любое движение товара по складу находит отражение и на счетах бухгалтерского учёта. При отпуске товара со склада (реализация на сторону или передача на другой склад) перед бухгалтером встаёт вопрос: по какой себестоимости списать этот товар, поскольку закупочные цены на один и тот же товар, хранящийся на складе, могли быть разными.

Способ списания себестоимости товаров и материалов при закрытии документов на отпуск – расходных накладных, накладных перемещения и других как раз и определяется в данном поле. Рассмотрим все предлагаемые программой возможности.

Не просчитывается (как есть) – в практике очень часто возникают ситуации, когда сначала происходит оформление расходных накладных, а уже затем оформляется приход товара на склад. То есть на момент выписки расходной накладной программа ещё не имеет реальных данных для расчёта себестоимости отпускаемого товара.

Если в вашей организации дело обстоит именно так, советуем установить данный флаг. В этом случае закрытие накладных происходит в ускоренном «черновом» режиме. Себестоимость списания в таком режиме не рассчитывается и соответствует средней себестоимости товара на момент создания накладной. Все накладные, оформленные в таком режиме, будут помечаться белым цветом, что просигнализирует бухгалтеру о неправильном расчёте себестоимости. После того, как все приходные накладные будут введены в программу (например, в конце месяца), следует установить режим «чистового» закрытия документов и перезакрыть (открыть и заново закрыть комбинацией клавиш <Ctrl+D>) все накладные, помеченные белым цветом. Только тогда себестоимость отпускаемых товаров и материалов правильно сформируется и отразится на счетах бухгалтерского учёта.

Следующие три варианта формирования себестоимости списания различаются между собой лишь в том случае, когда вы ведёте на складе партионный учёт: движение каждой отдельной партии товара чётко прослеживается (такого-то числа по такому-то приходному документу партия поступила, а в такие-то числа по таким-то расходным документам она была списана). Если же товар на складе учитывается по средней себестоимости, то есть нет различий между товарами из разных партий прихода, а себестоимость товара на складе формируется как средняя из всех закупочных цен данного товара, то все три следующие способа определения себестоимости списания будут работать совершенно одинаково.

Рассчитывается если нужно – если в организации идеальный порядок, и приходные документы оформляются раньше расходных, то рекомендуем установить именно этот флаг (он установлен программой по умолчанию). Как видите, разработчики надеются на аккуратность пользователей.

Что же происходит при закрытии накладных, если установлен этот флаг? В момент закрытия расходной накладной проверяется партия прихода, которая уже была установлена до закрытия накладной,  и правильно ли указана себестоимость этой партии.

Программа определяет: имеются ли по установленной партии остатки на дату выписываемой расходной накладной. Если по установленной партии имеется остаток на дату расходной накладной, то  именно эта партия будет оставлена и установлена её себестоимость. Если по установленной партии нет остатков на дату расходного документа или партия до этого вообще не была установлена, то партия будет рассчитана заново.

Если при этом выяснится, что на дату оформления расходного документа на складе не было нужного количества товара, программа выдаст сообщение об ошибке и пометит закрываемую накладную белым цветом. Это напомнит бухгалтеру о нарушении принципа ввода документов – сначала приход, затем расход.

При партионном учёте следует помнить, что если выбранная в расходном документе партия прихода подходит по количеству, то именно она и останется в списании, даже если выбор её нарушает порядок списания (по методу FIFO, LIFO и т.п.). Такой режим даёт пользователю возможность вручную выбирать нужную приходную партию, из которой будет списан данный товар, а также даёт возможность не нарушать всю цепочку списания при изменении некоторых документов.

При учёте по средней себестоимости установленная ранее себестоимость будет проигнорирована, она рассчитается заново.

Всегда рассчитывается заново – в этом режиме расчёт себестоимости проводится программой заново (рассчитанная до этого себестоимость будет проигнорирована) в соответствии с выбранной учётной политикой. Если при этом выяснится, что на дату оформления расходного документа на складе не было нужного количества товара, программа выдаст сообщение об ошибке и пометит закрываемую накладную белым цветом.

Проверяется установленная
– в этом режиме происходит проверка, правильно ли в расходном документе указана себестоимость товара и подобрана приходная партия. Если программа обнаружит ошибки (скажем, установленная приходная партия не соответствует по количеству требованиям расходной накладной), то выдаст сообщение об отсутствии товара на складе, но при этом (в отличие от режима «Рассчитывается, если нужно») установленная партия и её себестоимость будут сохранены. Если же партия подходит по количеству, то она будет нормально закрыта (помечена желтым цветом).

Этот режим подойдёт в том случае, если вы устанавливаете партии вручную и не хотите, чтобы они пересчитывались.

Откройте справочник «Складская картотека», на экране вы увидите список складов, которые вы определили при заполнении справочника «Склады». Пока склады пусты, то есть нет разбиения на группы товаров и нет самих карточек. Вы должны будете добавить их из уже сформированного справочника «Номенклатура».

Зайдите в нужный склад кнопочкой <Enter>. Нажмите комбинацию клавиш
<Alt+Ins>. Программа спросит вас, откуда вы хотите добавлять наименования. Выберите пункт «Из номенклатуры». Теперь программа развернёт на экране весь номенклатурный перечень товаров и материалов, упорядоченный по разделам и группам.

Сначала вы должны пометить те группы товаров, которые будут у вас на данном складе. Затем нажать клавишу <Ctrl+Enter>. Программа спросит вас: «Вставлять узел со всем содержимым?»

Если вы ответите «Да», то программа поместит в складскую картотеку отмеченные вами группы со всем их содержимым (со всеми подгруппами и со всеми карточками в них). Впоследствии ненужные на данном складе подгруппы и карточки можно будет удалить.

Если же вы ответите на запрос «Нет», то программа сформирует в складской картотеке только сами группы товаров, без их содержимого. Затем вам придётся заходить в каждую группу и опять по клавише <Alt+Ins> выбирать в неё подгруппы, а затем карточки товаров.

Создавать в складской картотеке группы и карточки, которых нет в справочнике «Номенклатура», крайне не желательно! Любое пополнение перечня товаров и материалов производится только на основании справочника «Номенклатура», и уже из него идёт выбор карточек на любой из складов. Одна и та же карточка товара из номенклатуры может быть выбрана на любое количество складов справочника «Складская картотека». Вы спросите: «А что нам мешает создавать карточки прямо в складской картотеке, а не в номенклатуре?» Дело в том, что только при описанной выше организации работы можно быть уверенным, что один и тот же товар не учитывается на разных складах на разных карточках.

После того, как вы перенесли в картотеку группы товаров, следует их немного откорректировать. Нажмите клавишу <F3> на группе. Видите, здесь появились новые флаги, заполнением которых вам придётся заняться.

╔[■]═════════════════════════════ Группа ══════════════════════════════[X]╗

║Название группы                                   НомНомер               ║

║ Товары оптовой торговли НДС 20%··············· ↑  12                    ║

║         Параметр        │ Имя ║   Значение                              ║

║►Счёт складского учёта   │СЧ_СК║41-ОПТ-20     ◄▲  [√] Разрешена печать   ║

║ Ставка HДС              │Н1   ║20             █  [√] Пересчет цен       ║

║ Ставка HСП              │Н2   ║5              █  [√] Разрешены скидки   ║

║ Шифр                    │ШИФР ║               █  [√] На заказ           ║

║ Счёт продажи            │СЧ_ПР║90             █  [√] Используется       ║

║ Вид деятельности        │ВИД_Д║ОПТ            █                         ║

║                         │     ║               █                         ║

║                         │     ║               █  Сохранить ▄  Отменить ▄║

║                         │     ║               ▼  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀║

╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Разрешена печать

Этот флаг регламентирует печать группы товаров или отдельного товара в общем списке товаров. Если флаг установлен, то при распечатке общего списка товаров по складу данная группа или товар будут выводиться на экран и на печать. В противном случае товар будет только на экране, а на печать выводиться не будет.

Пересчёт цен

Установленный флаг разрешает для данной группы товаров выполнение операции пересчёта цен.

Разрешены скидки

Установленный флаг разрешает применение к группе товаров или отдельному товару скидок и надбавок, установленных в специальном справочнике «Скидки/Надбавки». Если флаг не установлен, то все скидки справочника для данных товаров будут игнорироваться.

Заказ

Установленный флаг говорит о том, что данная группа товаров или отдельный товар является заказным.

Используется

Флаг целесообразно установить для тех наименований, которые по тем или иным причинам были занесены в картотеку, но документов по ним ещё не было, и в ближайшее время работать с этими позициями не планируется.

Например, вы хотите изучить спрос на тот или иной товар. Вы заводите карточку для этого товара, помещаете его в прайс-лист, снимаете флаг «Используется» и ждёте результатов. И тут прибегает секретарь руководителя и просит для босса срочно прайс, но только по тем позициям, с которыми на данный момент идёт работа. Что делать? Находясь в справочнике, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Q> и установите флаг «Не показывать Не используются». Всё, на экране останутся лишь те наименования, для которых флаг «Используются» был поднят.

С карточками в складской картотеке все почти так же. Отличие: как только по такой неиспользуемой карточке будет создан хоть один документ (счёт, накладная), программа автоматически выставит флаг «Используется».

Аналогичным образом откорректируйте остальные группы товаров. Установленные флаги для каждого конкретного товара можно переопределить.