Межрасчётные выплаты являются удержаниями из заработной платы сотрудника, они уменьшают итоговую сумму к выдаче.
╔[■]═════════════════ Ведомость на межрасчетную выплату ═════════════════[▼][X]╗
║ Дата 28.08.02 ↑ В отделе (Лицо1) ↑ ║
║ Номер 9······ / ↑↓ Операция ↑ ║
║ Вид начисления/удержания Шифр затрат ║
║ 1201 ↑ Аванс ↑↓ Дата начисления 20.08.01 ║
║ Название Аванс ↑ ║
║ ↓ Фамилия И.О. ║Таб.н│ ШПЗ │Код│Вид начисления/уд║ Сумма ║
║ Волнушкин Матвей Семенович ║ 1│ │120│Аванс ║ 1000.00 ▲║
║ Гараев Николай Викторович ║ 3│ │120│Аванс ║ 300.00 █║
║ ►Желтова Нина Константиновна ║ 2│ │120│Аванс ║ 450.00◄█║
║ Савельева Зоя Викторовна ║ 4│ │120│Аванс ║ 500.00 █║
║ ║ │ │ │ ║ █║
║ ║ │ │ │ ║ ▼║
║ <3/4> Итого: 2250.00 ║
║ Выписываемый документ Рассчитать ▄ Параметры ▄ Сохранить ▄ Отменить ▄ ║
║ Ведомость на выплату ↑ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║
╚═════════════════════════════════════════════════Автор: ╝
Документы на межрасчётные выплаты формируются в задаче «Зарплата» в одноимённом реестре документов. Вид начисления/удержания в ведомость выбирайте из группы «ВЫПЛАТЫ ПО КАССЕ» – это может быть «Аванс» или «Межрасчётные выплаты». Шифр затрат проставлять не нужно. Чаще всего при формировании ведомостей сумму аванса или иной выплаты приходится указывать вручную, поэтому не забывайте об операции группового ввода (кнопочка «Ввести список») для сотрудников, которым причитаются одинаковые суммы.
Закрывая ведомость на межрасчётную выплату, вы, тем самым, передаёте её в задачу «Касса» или «Расчётный счёт». Обратите внимание на поле «Выписываемый документ», в зависимости от его значения ведомость попадёт либо в задачу «Касса» в реестр «Ведомости по зарплате» или в реестр «Расходные ордера», где на каждого указанного в ведомости сотрудника будет сформирован расходный ордер, либо в задачу «Расчётный счёт» в реестр «Исходящие поручения». При закрытии ведомости программа предложит вам выбрать правило операций в расходные кассовые ордера или платёжные поручения, которыми будут сформированы проводки по выдаче аванса.
На практике может возникнуть такая ситуация: приказом была начислена премия некоторому отделу, и нужно тут же выдать начисленные суммы. В таких случаях можно просто скопировать введенный приказ в реестр межрасчётных ведомостей (чтобы не делать двойную работу и не формировать ведомость заново):
§ выберите пункт меню «Документы/Межрасчетные выплаты»;
§ нажмите комбинацию клавиш <Alt+Ins>;
§ нажмите
<Enter> на строке «Приказы»;
§ клавишами со стрелками выберите нужный приказ из появившегося списка приказов и скопируйте его, нажав клавишу <Enter>, появилась новая ведомость, которую надо откорректировать;
§ нажмите на ведомости клавишу <F3> и в поле «Вид начисления/удержания» поставьте удержание, например, «Межрасчётная выплата»;
§ на появившееся предложение установить введённый вид начисления/удержания для всех строк ведомости ответьте «Да»;
§ теперь можете сохранить и закрыть ведомость, чтобы она уже попала в задачу «Касса» для дальнейшего оформления.
В результате подобной процедуры вам не пришлось для каждого сотрудника дважды заводить одни и те же суммы (сначала как начисление, а потом как удержание).
Похожие статьи
- прикладное программное обеспечение составляют программы
- шкала эмоционального отклика а меграбиана и н эпштейна
- перечень видов начисления и удержания
- опр ур-е касательной плоскости в т.м 1 2 1
- квитовка документов это